采购验收

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功能介绍

功能定义

采购验收主要用于根据采购订单进行来料验收，记录验收数量、良品数、不良品数等信息，支持分批验收。

字段含义说明

主表字段：

• 采购验收单号：采购验收单的单据编号。

• 供应商：该采购验收单所属的供应商。

• 付款单位：一般为该采购验收单对应的应该是，也可能是该供应商指定的其他付款单位。

• 联系人：该供应商相关联系人。

• 联系电话：联系人的联系方式。

• 地址：供应商的地址。

• 检测日期：采购验收单的检测日期。

• 验收总数：采购验收单的验收总数。

副表字段：

• 采购订单号：该笔采购验收单明细中的产品对应的采购订单编号。

• 产品编号：产品的编号。

• 产品名称：产品的名称。

• 产品规格：产品的规格。

• 库存单位：该产品的库存计量单位。

• 本次验收数量：该产品的本次验收数量。

• 良品数：该产品的良品数量。

• 不良品数：该产品的不良品数量。

功能操作

• 新建：点击【新建】按钮，在弹出框中选择供应商，填写单据编号(可自动产生)、验收时间、备注等信息。 在采购验收-产品明细中点击“按采购订单选择产品”或“选择产品”添加产品到列表中，并完善好每行产品的详细信息。 保存后完成采购验收单的新增。

• 编辑：勾选需要编辑的采购验收单，点击【编辑】按钮，修改相关信息，完成该采购验收单的编辑。

• 删除：勾选需要删除的采购验收单，点击【删除】按钮完成该采购验收单的删除。

• 导出：点击【导出】按钮即可导出数据为Excel形式。