采购订单

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功能介绍

功能定义

采购订单用来记录所采购的产品信息。

字段含义说明

主表字段：

• 单据编号：采购订单的单据编号。

• 供应商：采购订单所属的供应商。

• 付款单位：采购订单所属供应商指定的付款单位。

• 币别：采购订单金额的币别。

• 汇率：采购订单金额的汇率。

• 联系人：付款单位的联系人。

• 联系电话：联系人的电话。

• 地址：付款单位的地址。

• 发票类型：采购订单的发票类型。

• 税率：采购订单的税率。

• 总数：采购订单的订单总数。

• 总金额：采购订单的订单总金额。

• 总金额（外币）：采购订单以外币换算后的总金额。

• 总金额（含税）：采购订单的总金额（含税）。

• 总金额（外币含税）：采购订单的总金额（外币含税）。

• 税额：采购订单的税额。

• 税额（外币）：采购订单的税额（外币）。

• 备注：采购订单的备注。

副表字段：

• 产品编号：产品的编号。

• 产品名称：产品的名称。

• 产品规格：产品的规格。

• 数量：产品的数量。

• 单价：产品的单价。

• 金额：产品的金额。

• 单价（外币）：产品以外币换算后的单价。

• 金额（外币）：产品以外币换算后的金额。

• 已收货数：该采购订单的实际已收货数。

• 已退货数：该采购订单的实际已退货数。

• 单价（含税）：产品的单价（含税）。

• 金额（含税）：产品的金额（含税）。

• 单价（外币含税）：产品的单价（外币含税）。

• 金额（外币含税）：产品的金额（外币含税）。

• 税额：产品的税额。

• 税额（外币）：产品的税额（外币）。

功能操作

• 新建：点击【新建】按钮，在弹出框中选择供应商，填写单据编号(或自动生成)、备注等。 在采购订单-产品明细中点击“选择产品”添加产品到列表中，并完善好每行产品的详细信息。 保存后完成采购订单的新增。

• 编辑：勾选需要编辑的采购订单，点击【编辑】按钮，修改相关信息，完成该采购订单的编辑。

• 删除：勾选需要删除的采购订单，点击【删除】按钮完成该采购订单的删除。

• 导出：点击【导出】按钮即可导出数据为Excel形式。