采购发票

点击菜单栏【轻账款】→【采购发票】进入采购发票页面。

功能介绍

功能定义

采购发票主要对应付账款单中对应的产品进行采购发票的录入。

字段含义说明

主表字段：

• 采购发票编号：采购发票的编号。

• 供应商：采购发票对应的供应商。

• 付款单位：采购发票对应的付款单位。

• 红蓝字：采购发票的红蓝字。

• 发票日期：采购发票的开票日期。

• 入账日期：采购发票入账的日期。

• 总数：采购发票中产品的总数。

• 总金额：采购发票的总金额。

• 总金额（含税）：采购发票的总金额（含税）。

• 总金额（外币）：采购发票的总金额（外币）。

• 总金额（外币含税）：采购发票的总金额（外币含税）。

• 税额：采购发票的税额。

• 税额（外币）：采购发票的税额（外币）。

• 联系人：付款单位的联系人。

• 联系电话：付款单位联系人的电话。

• 地址：付款单位的地址。

• 币种：付款单位的币种。

• 汇率：付款单位的汇率。

• 发票类型：发票的类型。

• 税率：发票的税率。

• 开户银行：付款单位的开户银行。

• 纳税人识别号：付款单位的纳税人识别号。

• 账号：付款单位的银行账号。

• 发票地址：付款单位的开票地址。

副表字段：

• 关联单号：产品的关联单据。

• 来源单据类型：产品的来源单据类型。

• 产品编号：产品的产品编号。

• 产品名称：产品的名称。

• 产品规格：产品的规格。

• 库存单位：产品的库存单位。

• 发票数量：产品的发票数量。

• 勾稽状态：产品发票的勾稽状态。

• 单价：产品的单价。

• 金额：产品的金额。

• 单价（含税）：产品的单价（含税）。

• 金额（含税）：产品的金额（含税）。

• 单价（外币）：产品的单价（外币）。

• 金额（外币）：产品的金额（外币）。

• 单价（外币含税）：产品的单价（外币含税）。

• 金额（外币含税）：产品的金额（外币含税）。

• 税额：产品的税额。

• 税额（外币）：产品的税额（外币）。

功能操作

• 新建：点击【新建】按钮，在弹出框中填写采购发票编号、供应商等，供应商、付款单位、发票日期、红蓝字、入账日期为必填项。 在采购发票中先选择供应商，然后在采购发票产品明细中点击“按应付帐款单选择产品“添加对应的产品到列表中，并完善好每行产品的详细信息。 保存后完成采购发票的新增。

• 编辑：勾选需要编辑的采购发票，点击【编辑】按钮，修改相关信息，完成该采购发票的编辑。

• 删除：勾选需要删除的采购发票，点击【删除】按钮完成该采购发票的删除。

• 导出：点击【导出】按钮即可导出数据为Excel形式。